| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.117,18 |
1.117,18 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 103,80 |
103,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 211,57 |
211,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 436,45 |
436,45 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 748,89 |
748,89 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.570.351/0001-51 | C'GRAF COMERCIO E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP | 7.120,34 |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 545,05 |
7.665,39 | | | 13.064,28 |