| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 13.413.753/0001-70 | PORTAL JARDIM DAS ROSAS AUTO POSTO LTDA | 50,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 50,00 |
| | 10.862.406/0001-37 | AUTO POSTO UNIVERSAL SÃO PAULO LTDA | 48,00 |
148,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.854,33 |
1.854,33 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 198,50 |
198,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
250,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 15.646.224/0001-42 | RAFAEL RIBEIRO DE FARIA SIMIONATO | 161,74 |
161,74 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 12.396.459/0001-35 | RMF ASSESSORIA DE IMPRENSA E JORNALISMO LTDA | 8.000,00 |
8.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 148,10 |
148,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 313,34 |
313,34 | | X - KIT DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL |
| | 48.066.047/0004-27 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IME SP | 138,75 |
138,75 | | | 11.212,76 |