| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 900,06 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 50,00 |
950,06 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,50 |
19,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 5.254,00 |
5.254,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 265,06 |
265,06 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 908,97 |
908,97 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 689,22 |
689,22 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.950,00 |
7.950,00 | | | 18.685,85 |