Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARSELINO TATTO - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 510,43 
510,43
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 184,70 
184,70
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 52,90 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA 42,99 
95,89
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 157,45 
157,45
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.917.231/0001-18 JCA GRAFICA LTDA 1.150,00 
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DIGITAÇAO LTDA ME 1.189,20 
2.339,20
 5.002,42


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.002,42

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 5.002,42