| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 314,01 |
314,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 105,00 |
105,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 32,90 |
32,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 350,00 |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 224,00 |
574,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 169,57 |
169,57 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 60.954,60 |
60.954,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.361.361/0001-26 | GTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA | 663,97 |
| | 06.139.220/0001-87 | JC INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 7.324,90 |
7.988,87 | | | 72.469,95 |