| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 345,50 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 400,00 |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 150,00 |
895,50 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 02.805.019/0001-30 | AUTO TREND PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 206,00 |
206,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 02.074.378/0001-65 | CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. - ME | 15,00 |
15,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 7,22 |
7,22 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 48,69 |
48,69 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.323,44 |
4.323,44 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. | 4.547,70 |
4.547,70 | | | 10.043,55 |