| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 658,45 |
658,45 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 178,80 |
178,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 692,80 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 566,05 |
1.258,85 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S/A | 43,93 |
43,93 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 1.731,68 |
1.731,68 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A | 598,63 |
598,63 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 96,36 |
96,36 | | | 6.183,63 |