| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.882.964/0001-68 | AUTO POSTO ANHEMBI LTDA | 515,00 |
| | 01.026.188/0001-00 | AUTO POSTO TAPERINHA LTDA | 50,00 |
565,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 35,10 |
35,10 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 4.558,60 |
| | 64.037.021/0001-64 | M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. | 159,95 |
4.718,55 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 449,18 |
449,18 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA-EIRELI | 6.342,40 |
6.342,40 | | | 14.759,27 |