| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 260,49 |
260,49 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 97,20 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 60,30 |
157,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 10,95 |
| | 43.283.811/0033-37 | KALUNGA IND. E COM. GRÁFICA LTDA | 1.006,49 |
1.017,44 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 940,00 |
940,00 | | I - LIVROS |
| | 31.657.190/0001-48 | EDITORA AGUIA DOURADA LTDA | 22,00 |
22,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 156,50 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 55,35 |
| | 07.602.781/0007-29 | GRAFICAS RIO PRETANA LTDA | 42,99 |
254,84 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.880.125/0001-00 | CASSIA GIANZANTI DA CUNHA - ME | 2.200,00 |
2.200,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.082.854/0001-80 | TF SERVIÇOS DE ARQUITETURA ACESSIVEL EPP | 1.477,50 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 900,00 |
2.377,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 191,26 |
191,26 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.117,80 |
1.117,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 171,43 |
171,43 | | | 10.460,16 |