| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.272,96 |
1.272,96 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 75,00 |
75,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 06.324.428/0001-76 | BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO INFORMÁTICA - ME | 4.410,97 |
4.410,97 | | I - LIVROS |
| | 00.945.373/0001-35 | ARCO IRIS DESTRIBUIDOR DE LIVROS LTDA | 123,00 |
123,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.302.450/0001-40 | ANA LÚCIA POLLI- POLLICONTÁBIL | 4.500,00 |
4.500,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 63,00 |
63,00 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 03.417.285/0001-59 | COMERCIO DE BRINDES FINAL 7 LTDA-ME ARTES GRAFICAS FINAL SET | 784,54 |
784,54 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA | 630,00 |
| | 07.787.770/0001-75 | MINERAL COMUNICAÇÃO, IMAGEM E PRODUÇÃO LTDA.EPP | 1.500,00 |
2.130,00 | | | 14.976,40 |