| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 386,70 |
386,70 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 894,50 |
894,50 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 109,30 |
109,30 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 38,15 |
38,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 1.871,50 |
1.871,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 329,75 |
329,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 658,80 |
658,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,70 |
6,70 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 2.955,00 |
2.955,00 | | | 9.581,40 |