| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 1.378,46 |
1.378,46 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 72.653.009/0003-74 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. | 2.640,00 |
2.640,00 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 39,40 |
39,40 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.178.351/0001-03 | SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | 5.122,00 |
5.122,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. EPP | 644,02 |
1.238,62 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 450,50 |
450,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,10 |
3,10 | | | 10.872,08 |