| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.832.120/0001-68 | POSTO TARUMA LTDA. | 200,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 220,00 |
| | 61.929.410/0001-06 | POSTO PRESIDENTE J K LTDA. | 90,05 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 397,00 |
907,05 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25,20 |
25,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 1.688,65 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 780,47 |
| | 43.283.811/0057-04 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 355,20 |
| | 43.283.811/0061-90 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 236,80 |
3.061,12 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
69,90 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | O ESTADO DE SÃO PAULO S/A | 824,00 |
824,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 545,00 |
545,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 212,56 |
212,56 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 809,14 |
809,14 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8.608,20 |
8.608,20 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.200,00 |
7.200,00 | | | 24.593,17 |