Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 316,90 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 102,00 
418,90
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 641,70 
641,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ACCI JARDIM SAO PAULO 10.216,50 
10.216,50
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.134.543/0001-15 DANILLO SANTOS AIOSI ME 7.928,00 
7.928,00
 21.536,10


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 21.536,10

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.424,38
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 152.017,65