| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. | 284,02 |
284,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 35,25 |
35,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 272,00 |
272,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.500,00 |
3.500,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
594,60 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 193,28 |
193,28 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÔES LTDA. | 713,49 |
713,49 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 63,10 |
63,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.809,89 |
3.809,89 | | | 12.114,67 |