| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 663,01 |
663,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 999,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,20 |
1.069,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.166,00 |
1.166,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 129,02 |
129,02 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 696,90 |
696,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI JD. SÃO PAULO | 6.086,00 |
6.086,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.421.209/0001-91 | ESTILO HUM COMERCIO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 3.617,15 |
3.617,15 | | | 15.142,03 |