| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.613.033/0001-10 | SERVE & TERRAZA ACAPULCO LTDA | 60,00 |
| | 43.881.549/0001-45 | AUTO POSTO JARUA POSTO LTDA | 50,01 |
| | 60.458.486/0001-38 | AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA | 250,00 |
| | 61.929.410/0001-06 | POSTO PRESIDENTE J K LTDA. | 50,01 |
| | 05.137.301/0001-85 | AUTO POSTO SAUIPE LTDA. | 194,00 |
604,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMÁTICA LTDA - ME | 45,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 600,00 |
645,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA PARC 08/12 | 40,99 |
40,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 676,76 |
676,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,70 |
5,70 | | | 3.641,63 |