| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.243.221/0001-89 | CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA | 759,39 |
759,39 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 03.243.221/0001-89 | CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA | 40,00 |
40,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S/A | 22,55 |
22,55 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORIA S/C LTDA | 450,00 |
| | 05.752.402/0001-66 | TEC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | 4.066,00 |
4.516,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 931,22 |
931,22 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 52,46 |
52,46 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.111.075/0001-38 | EDITORA SEMANARIO DA ZONA NORTE LTDA | 492,50 |
| | 10.445.680/0001-00 | FINE PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 7.507,50 |
8.000,00 | | | 16.236,37 |