| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA | 69,00 |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 730,40 |
799,40 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 09.358.396/0001-18 | ESTACIONAMENTO BUENA VISTA PARK LTDA - EPP | 30,00 |
30,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 37,50 |
37,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 617,35 |
617,35 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S. PAULO | 93,75 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 52,90 |
| | 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICPAÇÕES S/A | 42,99 |
189,64 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 82,53 |
82,53 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.091.711/0001-20 | BRUNO CIOCCIA SASTRE REDONDO ME | 247,75 |
247,75 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,12 |
369,12 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 36.994,80 |
36.994,80 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA ME. | 2.754,98 |
| | 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRÁFICA LTDA - EPP | 5.184,00 |
7.938,98 | | | 49.231,82 |