| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 1.820,00 |
1.820,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.573,20 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 371,29 |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 380,80 |
2.325,29 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 410,28 |
410,28 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 33,82 |
33,82 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 473,69 |
473,69 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 547,21 |
547,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.995,55 |
4.995,55 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.500,00 |
2.500,00 | | | 15.270,59 |