| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA | 877,02 |
877,02 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS & ACESSORIOS DE INFORMATICA CHAO KUNG HUA - ME | 298,00 |
298,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.890.839/0001-91 | GTECNO GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA | 320,00 |
320,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 252,70 |
252,70 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.141,12 |
1.141,12 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 15.247.392/0001-65 | QUALITY FINE - COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPÉIS - EIRELI | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 13.037,88 |