| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.720.218/0001-23 | RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. | 735,00 |
735,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 72.653.009/0003-74 | QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. | 2.850,00 |
2.850,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 465,45 |
465,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 2.097,85 |
2.097,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 385,00 |
385,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.178.351/0001-03 | SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. | 7.880,00 |
7.880,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. EPP | 596,40 |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 594,60 |
1.191,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 443,28 |
443,28 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.499,71 |
1.499,71 | | | 17.547,29 |