| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 725,85 |
725,85 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.073,80 |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 345,00 |
1.418,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 322,02 |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.222,02 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 225,40 |
225,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 118,49 |
118,49 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 651,34 |
651,34 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,68 |
30,68 | | | 7.041,62 |