| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.895.653/0001-08 | POSTO PAISAGEM LTDA | 959,00 |
959,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 05.482.020/0001-60 | RT DIST NACIONAL DE PAPEIS E SUPRIMENTOS EIRELI | 440,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 2.506,65 |
2.946,65 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 7.946,61 |
7.946,61 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 49,90 |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 169,20 |
219,10 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 18.411.294/0001-00 | FERNANDO NOBUTAKA TAKAHASHI | 2.576,60 |
2.576,60 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 65.697.161/0001-21 | NET SAO PAULO LTDA | 640,75 |
640,75 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 386,71 |
386,71 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 61.451.621/0008-52 | TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA | 2.184,74 |
2.184,74 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 54.450.705/0001-30 | GRAFICA TRES PONTAS LTDA | 7.997,37 |
7.997,37 | | | 28.506,57 |