| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 648,50 |
648,50 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 33,75 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,50 |
41,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | 65,86 |
65,86 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | FOLHA DE SÃO PAULO | 90,50 |
90,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,15 |
35,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 2.462,50 |
2.462,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 203,40 |
203,40 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 667,28 |
667,28 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,00 |
2,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 3.546,00 |
3.546,00 | | | 9.379,37 |