| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 652,42 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 810,67 |
1.463,09 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 07.465.717/0001-58 | THONYMARAZUL LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA. - ME | 35,00 |
35,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10,84 |
10,84 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 69,30 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 50,00 |
119,30 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 692,35 |
692,35 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 31,10 |
31,10 | | | 4.682,68 |