| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 53,00 |
| | 48.926.448/0001-67 | AUTO POSTO CASA NOVA LTDA | 175,00 |
| | 60.739.356/0001-73 | AUTO POSTO LINDOIA LTDA | 44,00 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA | 42,00 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 30,00 |
| | 43.507.680/0001-47 | AUTO POSTO ROBIN HOOD LTDA | 49,99 |
393,99 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 58.501.339/0001-51 | COMERCIAL CARNIELLI LTDA. - EPP | 2.233,70 |
2.233,70 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.951.285/0001-34 | LULEAN COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME | 360,00 |
360,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 03.687.592/0001-50 | VALOR ECONÔMICO S/A | 57,60 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 49,90 |
107,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 119,90 |
119,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.648.207/0001-89 | MARCELO LOPES GUARALDO | 250,00 |
| | 96.454.897/0001-00 | SERCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME | 2.500,00 |
2.750,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 96.454.897/0001-00 | SERCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME | 1.280,00 |
1.280,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 339,17 |
339,17 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 327,44 |
327,44 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7.830,65 |
7.830,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.651.440/0001-09 | GUTIART GRÁFICA E EDITORA LTDA.ME | 2.244,00 |
2.244,00 | | | 19.603,28 |