| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 50,00 |
| | 08.859.824/0001-23 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. | 35,01 |
| | 60.458.486/0001-38 | AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA | 180,00 |
| | 61.344.131/0001-80 | POSTO DE SERVIÇO TUTOIA LTDA. | 30,00 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 505,00 |
| | 62.268.875/0001-26 | POSTO GRANDE SÃO PAULO LTDA. | 65,00 |
| | 02.535.070/0001-70 | COSTA BRAVA AUTO CENTER LTDA. | 68,50 |
933,51 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 146,10 |
146,10 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 636,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 56,75 |
692,75 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | GRAFICAS RIOPRETANA LTDA (REFERENTE PAGTO DA PARC 02/12 DO DIARIO DE S.PAULO) | 85,98 |
85,98 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULOS.A - TELESP | 278,96 |
278,96 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 660,04 |
660,04 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 721,88 |
721,88 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 5.161,13 |
5.161,13 | | | 10.395,10 |