Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 1.049,13 
1.049,13
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 16,90 
16,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 179,66 
179,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16.368,11 
16.368,11
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 08.142.850/0001-36 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA 3.005,00 
3.005,00
 22.333,55


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 22.333,55

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 117.009,61