| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.007.981/0001-24 | AUTO POSTO FISHI LTDA | 150,00 |
150,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 42,00 |
42,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0039-22 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 1.239,18 |
1.239,18 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.639.434/0001-97 | HELPYOU BRASIL LTDA | 100,00 |
100,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 72,75 |
72,75 | | | 3.670,86 |