| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 330,12 |
330,12 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 158,40 |
158,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0033-37 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 1.049,59 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 95,90 |
1.145,49 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 940,00 |
940,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | ABRIL S/A | 43,97 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM. LTDA | 42,99 |
| | 60.579.703/0001-48 | FOLHA DE SÃO PAULO | 99,90 |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 710,35 |
897,21 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.880.125/0001-00 | CASSIA GIANZANTI DA CUNHA- ME | 2.200,00 |
2.200,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 900,00 |
900,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 245,83 |
245,83 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.233,04 |
1.233,04 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 795,79 |
795,79 | | T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| | 01.800.126/0001-03 | GABINETE CULTURAL SUNDFELD S/C LTDA 1ª PARCELA | 1.800,00 |
| | 33.641.663/0001-44 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 523,30 |
2.323,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.730.097/0001-08 | GRÁFICA E EDITORA PORTO LTDA ME | 420,00 |
420,00 | | | 13.339,08 |