| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 1.098,67 |
1.098,67 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 13.036.576/0001-50 | A&C POST OUTSOURSING LTDA - ME | 7.138,18 |
7.138,18 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 622,40 |
622,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 246,40 |
246,40 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,20 |
43,20 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 07.826.913/0001-00 | F.C.DE OLIVEIRA MOTA PUBLICIDADE | 4.600,00 |
4.600,00 | | | 16.597,89 |