| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 02.297.445/0001-00 | AUTO POSTO MARANELLO II LTDA | 765,00 |
765,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0101-12 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 786,61 |
786,61 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 990,00 |
990,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE & DELL ARINGA- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA-EPP | 400,00 |
400,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | VIVO | 756,90 |
756,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.847,91 |
2.847,91 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 13.074.432/0001-99 | DANILO OLIVIERA DE SOUZA GRAFICA ME | 3.478,41 |
3.478,41 | | | 12.673,87 |