| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 100,00 |
100,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,90 |
0,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0022-84 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 174,10 |
174,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 413,90 |
413,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,10 |
1,10 | | | 3.021,00 |