| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 758,28 |
| | 46.271.243/0001-65 | POSTO DA SKINA LTDA | 100,00 |
858,28 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 40,65 |
40,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 2.134,50 |
2.134,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 339,28 |
339,28 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 944,08 |
944,08 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 513,88 |
513,88 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 3.190,00 |
3.190,00 | | | 10.807,46 |