| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.203.913/0001-69 | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA | 480,69 |
480,69 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 10.203.913/0001-69 | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA | 131,40 |
131,40 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.350,91 |
2.350,91 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 11.695.017/0001-27 | NOVA SERVICOS DE MANUSEIO LTDA | 7.729,80 |
7.729,80 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.558.148/0001-10 | S4&4 GRAFICA E EDITORA LTDA | 7.952,00 |
7.952,00 | | | 21.293,84 |