| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.882.964/0001-68 | AUTO POSTO ANHEMBI LTDA | 557,00 |
557,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 1.746,41 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 168,75 |
1.915,16 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 2.102,00 |
2.102,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 44.597.052/0079-22 | ABRIL COMUNICAÇOES S/A | 142,32 |
142,32 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 64.037.021/0001-64 | M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. | 159,95 |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 1.624,66 |
| | 14.419.909/0001-93 | SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP | 2.279,30 |
4.063,91 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 503,06 |
503,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ACCI JD BELA VISTA | 1.338,00 |
1.338,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA-EIRELI | 4.905,45 |
4.905,45 | | | 18.175,94 |