Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 731,68 
731,68
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 06.324.428/0001-76 VSN INFORMATICA-BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO INFORMATICA -ME 4.621,72 
4.621,72
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.942.311/0001-44 OLIVEIRA REGINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.900,00 
7.900,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16,80 
16,80
 14.984,95


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 14.984,95

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.535,49