| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.459.742/0001-01 | CYROS AUTO SERVIÇOS LTDA | 15,00 |
| | 43.522.499/0001-00 | AUTO POSTO NOSSA SAR. DO LIBANO LTDA | 20,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 442,18 |
| | 04.657.239/0001-90 | AUTO POSTO CUDADE DOIS LTDA | 20,00 |
497,18 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 15,00 |
15,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 144,75 |
144,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.166,00 |
1.166,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 216,26 |
216,26 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA | 757,94 |
757,94 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 57,20 |
57,20 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 04.600.374/0001-07 | RODRIGO GASPAR ME | 2.500,00 |
2.500,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.570.669/0001-32 | RAPHAEL DA SILVA BERNARDO ME | 7.226,00 |
7.226,00 | | | 14.197,26 |