Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - abril/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 796,12 
796,12
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 31,35 
31,35
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 330,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 547,65 
877,65
L - PROVEDOR DE INTERNET
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A 119,90 
119,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.958.729/0001-51 NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA 375,59 
375,59
 3.915,36


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 3.915,36

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 47.207,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 10.483,49