| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.991.740/0001-94 | GIPIRES POSTO DE SERVIÇO LTDA. | 101,86 |
| | 62.882.964/0001-68 | AUTO POSTO ANHEMBI LTDA | 768,00 |
869,86 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 16.454.503/0001-77 | VIP CENTRO AUTOMOTIVO- EIRELI | 79,28 |
79,28 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 727,33 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 12,00 |
739,33 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 1.348,00 |
| | 07.423.839/0001-81 | COMERCIAL COLOR PAPER LTDA.- EPP | 6.275,70 |
7.623,70 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 64.037.021/0001-64 | M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. | 151,76 |
| | 16.443.819/0001-63 | SALGADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 7.000,00 |
7.151,76 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 547,59 |
547,59 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 192,61 |
192,61 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 05.077.669/0001-03 | ROSANA MARIA BENOTTI - ME | 6.526,94 |
6.526,94 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 67.519.629/0001-13 | IMPRESSÃO ARTES GRÁFICAS LTDA. | 480,00 |
480,00 | | | 26.860,11 |