| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 926,20 |
926,20 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.358.479/0001-07 | LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 1.251,00 |
1.251,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 06.324.428/0001-76 | BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO - INFORMÁTICA - ME | 7.952,01 |
7.952,01 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.302.450/0001-40 | ANA LÚCIA POLLI- POLLICONTÁBIL | 4.500,00 |
4.500,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 48,15 |
48,15 | | | 16.294,29 |