| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.620.258/0001-85 | AUTO POSTO TUCURUVI LTDA | 704,00 |
704,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,45 |
0,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 49,80 |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA. | 428,47 |
478,27 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.116.177/0001-60 | D.C. MAZZO COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO LTDA - ME | 800,00 |
800,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 297,30 |
297,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 598,19 |
598,19 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 573,66 |
573,66 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 46.418,75 |
46.418,75 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 08.116.177/0001-60 | D.C. MAZZO COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO LTDA - ME | 1.600,00 |
1.600,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 67.883.660/0001-39 | LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 1.566,00 |
1.566,00 | | | 55.464,91 |