| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 1.625,94 |
1.625,94 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 26,00 |
26,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 432,80 |
| | 04.521.468/0001-82 | LEMAR INK FRANQUIAS LTDA | 595,00 |
1.027,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | 531,00 |
531,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.059,46 |
1.059,46 | | | 6.601,20 |