| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 360,00 |
360,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 276,00 |
276,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 243,50 |
| | 43.283.811/0033-37 | KALUNGA IND. E COM. GRÁFICA LTDA | 935,14 |
1.178,64 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 940,00 |
940,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNIC.PARTICS. S.A. | 42,99 |
42,99 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 71,00 |
71,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.082.854/0001-80 | TF SERVIÇOS DE ARQUITETURA ACESSIVEL EPP | 1.478,63 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA-ME | 900,00 |
2.378,63 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 195,02 |
195,02 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.421,03 |
1.421,03 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.157,54 |
2.157,54 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 61.531.455/0001-28 | AUGUSTO SCALÃO - ME | 240,00 |
240,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.730.097/0001-08 | GRÁFICA E EDITORA PORTO ME | 3.730,00 |
3.730,00 | | | 14.705,60 |