| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.460.889/0001-64 | ANEX AUTOMOTIVO - LTDA | 120,00 |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 220,00 |
340,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 74,40 |
74,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 949,69 |
949,69 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 3.964,00 |
3.964,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 583,26 |
583,26 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18,35 |
18,35 | | | 5.929,70 |