| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.436.690/0001-39 | AUTO POSTO CAROLINA LTDA | 411,32 |
411,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 34,65 |
34,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 11.404.842/0001-25 | MAXIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - ME | 4.280,58 |
4.280,58 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 99,00 |
99,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 606,24 |
606,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 79,55 |
79,55 | | | 7.739,63 |