| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 50,00 |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 735,00 |
785,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,00 |
3,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 150,00 |
850,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 313,56 |
313,56 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 64.019.037/0001-44 | HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 1.750,00 |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 22,80 |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 1.600,00 |
3.372,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 166,00 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 356,76 |
522,76 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 354,34 |
354,34 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 377,00 |
377,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 69,10 |
69,10 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 594,60 |
| | 06.912.116/0001-83 | ANGGULO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 3.230,66 |
3.825,26 | | | 13.121,86 |