Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - janeiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 498,45 
498,45
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 543,50 
543,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 500,00 
 12.878.056/0001-22 MENDES & PAIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.500,00 
8.000,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 256,54 
256,54
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 357,69 
357,69
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.197,27 
1.197,27
 13.502,49


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 13.502,49

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 13.502,49