| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.045.884/0001-10 | AUTO POSTO TUPI LTDA. | 536,40 |
536,40 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 447,14 |
447,14 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 58,97 |
58,97 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 211,78 |
211,78 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 374,65 |
374,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 59.309.054/0001-86 | LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. | 4.480,00 |
4.480,00 | | | 9.725,87 |